| 发票及附件张数： | |||||||||||
| 报销部门 | 研发部 | 出差事由 | 运维 | ||||||||
| 姓名 | 卫阳阳 | 职别 | 填写日期 | ||||||||
| 出差起止日期 | 付款方式 | ||||||||||
| 日期 | 起讫地点 | 天数 | 机票费 | 车船费 | 市内交通费 | 住宿费 | 出差补助 | 其他 | 小计 | ||
| 起 | 止 | ||||||||||
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||
| 合计 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
| 原借款 | 0 | 应退差额 | 0 | 合计金额(小写) | ¥0.00 | ||||||
| 合计金额（大写） | ⓧ | ||||||||||
| 分管副总 | 部门负责人 | 部门审核 | 出差人 | ||||||||
| 总经理 | 财务负责人 | 会计 | 出纳 | ||||||||
差旅费报销单
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